Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Facturas de Acreedores, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:

En esta pantalla tenemos que completar los siguientes datos:

En el apartado Cabecera de la factura

Fecha factura: Introduciremos la fecha de la factura del acreedor, con la ayuda del calendario.

Número de factura: Anotaremos el número de factura del acreedor.

Acreedor: Elegiremos desde el desplegable el alias del acreedor. La lista de acreedores la configuraremos desde la pantalla Acreedores

Forma de pago: Elegiremos desde el desplegable la forma de pago del acreedor. La lista de formas de pago de acreedores la configuraremos desde la pantalla Formas de pago a Proveedores y Acreedores

A continuación en el desplegable Concepto, seleccionaremos el Tipo de IVA con el que está cargado el servicio que nos presta ese acreedor e introduciremos en el campo Precio el importe neto de la factura. Y, por último, pulsaremos el botón Añadir línea por cada concepto que deseemos añadir en la factura.

Podemos borrar una línea añadida en la lista de Conceptos, seleccionando la línea correspondiente y pulsando el botón Borrar.

En el apartado Total, situado en la parte de abajo, iremos viendo como se suman los precios de cada Tipo de IVA a la Base Imponible correspondiente a cada IVA. En la última columna veremos el Total Neto, el Total de IVA y el Total de la Factura.

Una vez hayamos terminado de configurar la factura del acreedor, pulsaremos el botón Grabar.