Manual PizzaGest: Añadir/Modificar Proveedores
Una vez hayamos pulsado el botón Añadir o Modificar desde la pantalla Proveedores, nos aparecerá una pantalla como la que podemos ver a continuación:
Dentro de esta pantalla, debemos rellenar los campos de los siguientes apartados:
Datos del proveedor
Código: Este código se creará automáticamente al crear un nuevo proveedor.
Código Exportación: En caso de que utilicemos una aplicación de exportación de proveedores, anotaremos el código de exportación que nos proporcione la aplicación correspondiente.
NIF/CIF: Anotaremos el NIF o CIF del proveedor, según corresponda.
Empresa: Escribiremos el nombre legal de la empresa del proveedor.
Alias: Anotaremos el nombre del proveedor que verán las tiendas, en caso de que no queramos que sepan el nombre legal del proveedor.
Además podemos marcar las siguientes opciones:
Proveedor utilizable: Esta opción estará marcada por defecto y la desmarcaremos cuando dejemos de trabajar con este proveedor.
Pedido obligatorio: Si marcamos esta opción, el sistema no nos permitirá realizar un Albarán si no hemos hecho un Pedido al proveedor previamente.
Pedido por central: Se usa para empresas que dispongan de una Central y varias tiendas. Cuando realicemos un Pedido al proveedor se enviará a la Central y desde allí ya se realizará un pedido conjunto para todas la tiendas.
Modificar precio en albaranes: Marcaremos esta opción, cuando el precio de todos los ingredientes que nos suministra este proveedor no este pactado, y se pueda modificar cuando realicemos un Albarán
Localización del proveedor
En este apartado rellenaremos los campos de la dirección del proveedor.
Datos de contacto
En este apartado rellenaremos los campos de contacto del proveedor.
Persona de contacto
En este apartado rellenaremos los campos de la persona de contacto del proveedor.
Formas de pago y descuentos
Elegiremos primero la forma de pago: Las formas de pago las configuraremos desde la pantalla Formas de pago a Proveedores y Acreedores
% Descuento pronto pago: En caso de que tengamos pactado este tipo de descuento con el proveedor, anotaremos el importe en porcentaje del descuento que corresponda, que se aplicará al total del Albarán
% Descuento volumen (Rapel): En caso de que tengamos pactado este tipo de descuento con el proveedor, anotaremos el importe en porcentaje del descuento que corresponda, que se aplicará al total del Albarán
Datos bancarios
En este apartado rellenaremos los campos de los datos bancarios del proveedor.
Cuenta Contable (SP ContaPlus)
Si usamos la aplicación SP ContaPlus, podemos anotar el código del proveedor que nos facilita esta aplicación, para exportar los datos del proveedor desde PizzaGest a SP ContaPlus.
Proveedor en GestCont+
Si usamos la aplicación GestCont+, podemos elegir del desplegable el proveedor que corresponda, para exportar los datos del proveedor desde PizzaGest a GestCont+.
Número de registro sanitario
Anotaremos éste número si nos lo facilita el proveedor, para tener la máxima información posible del proveedor.
Observaciones
En este campo podemos anotar algún comentario adicional que nos pueda ser útil en alguna consulta posterior.
Una vez hayamos terminado de configurar el proveedor, pulsaremos el botón Grabar.
El botón Cancelar nos permite salir de la pantalla sin hacer ningún cambio.